Faktúra 3180157
Dátum vyhotovenia:
14.2.2018
Faktúra doručená:
22.2.2018
Číslo objednávky:
102/3/Iš/2/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 171 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
205,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
