Faktúra 3180155
Dátum vyhotovenia:
13.2.2018
Faktúra doručená:
22.2.2018
Číslo objednávky:
72/3/He/1/2018
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 115.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
138,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
