Faktúra 3180152
Dátum vyhotovenia:
5.2.2018
Faktúra doručená:
22.2.2018
Číslo objednávky:
53/3/Ka/1/2018
Číslo zmluvy:
102/4/2017
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlá, 1801.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 801,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
