Faktúra 3180143
Dátum vyhotovenia:
9.2.2018
Faktúra doručená:
16.2.2018
Číslo objednávky:
03/4/Mk/01/2017
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ str. NR, 9853.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11 823,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
