Faktúra 3180122
Dátum vyhotovenia:
31.1.2018
Faktúra doručená:
13.2.2018
Číslo zmluvy:
6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 01/18 PD-vyúčt., 509.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
611,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
