Faktúra 3180107
Dátum vyhotovenia:
3.2.2018
Faktúra doručená:
6.2.2018
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM 16.1.-31.01.2018 NP, 2355.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 826,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
