Faktúra 3180104
Dátum vyhotovenia:
31.1.2018
Faktúra doručená:
6.2.2018
Číslo objednávky:
67/3/Iš/1/2018
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava mot. píly , 52.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
