Faktúra 3180099
Dátum vyhotovenia:
29.1.2018
Faktúra doručená:
6.2.2018
Číslo objednávky:
52/3/Vn/1/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 114.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
137,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
