Faktúra 3180088
Dátum vyhotovenia:
25.1.2018
Faktúra doručená:
6.2.2018
Číslo zmluvy:
6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 02/18 NR, 48.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
58,39 EUR
ceny sú vrátane DPH