Faktúra 3180080
Dátum vyhotovenia:
31.1.2018
Faktúra doručená:
1.2.2018
Číslo objednávky:
46/3/Sl/1/2018
Číslo zmluvy:
61/4/2017
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Bunda, 798 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
957,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
