Faktúra 3180035
Dátum vyhotovenia:
16.1.2018
Faktúra doručená:
17.1.2018
Číslo objednávky:
10/3/Iš/1/2018
Dodávateľ
Pavol Šinaľ Autodiely - Omega
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, kvapalina, 113.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
136,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
