Faktúra 3171413
Dátum vyhotovenia:
31.12.2017
Faktúra doručená:
12.1.2018
Číslo zmluvy:
14/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vyučt.el.en 1.1.-31.12.17 BN, 158.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
189,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
