Faktúra 3171392
Dátum vyhotovenia:
2.1.2018
Faktúra doručená:
10.1.2018
Číslo objednávky:
66/Mk/12/2017
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NP, 14749.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17 699,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
