Faktúra 3171367
Dátum vyhotovenia:
19.12.2017
Faktúra doručená:
29.12.2017
Číslo objednávky:
921/3/Va/12/2017
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra, 768 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
768,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
