Faktúra 3171289
Dátum vyhotovenia:
30.11.2017
Faktúra doručená:
14.12.2017
Číslo objednávky:
837/3/Ka/11/2017
Číslo zmluvy:
97/4/2017
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo BN, 244.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
293,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
