Faktúra 3171195
Dátum vyhotovenia:
23.11.2017
Faktúra doručená:
24.11.2017
Číslo objednávky:
785/3/Sl/11/2017
Číslo zmluvy:
56/4/2017
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TONER, 110 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
