Faktúra 3171176

Dátum vyhotovenia: 9.11.2017

Faktúra doručená: 14.11.2017

Číslo objednávky: 751/3/Ka/10/2017

Číslo zmluvy: 45/4/2017

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky na vozík, 91 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

109,20 EUR

ceny sú vrátane DPH