Faktúra 3171175
Dátum vyhotovenia:
9.11.2017
Faktúra doručená:
14.11.2017
Číslo objednávky:
750/3/Ka/10/2017
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky na vozík, 13.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
