Faktúra 3171135
Dátum vyhotovenia:
27.10.2017
Faktúra doručená:
8.11.2017
Číslo objednávky:
737/3/Vn/10/2017
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Purpena, lieh, spachtla, 34.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
