Faktúra 3171100
Dátum vyhotovenia:
23.10.2017
Faktúra doručená:
6.11.2017
Číslo objednávky:
669/3/Vn/10/2017
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 39.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
