Faktúra 3171087
Dátum vyhotovenia:
30.10.2017
Faktúra doručená:
2.11.2017
Číslo objednávky:
752/3/Ka/10/2017
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 122.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
147,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
