Faktúra 3171067
Dátum vyhotovenia:
24.10.2017
Faktúra doručená:
27.10.2017
Číslo objednávky:
634/3/Ka/9/2017
Číslo zmluvy:
30/4/2017
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, riedidlá na náter mostov, 81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
