Faktúra 3171066
Dátum vyhotovenia:
24.10.2017
Faktúra doručená:
27.10.2017
Číslo objednávky:
685/3/Ka/10/2017
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie, materiál, 117.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
117,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
