Faktúra 3171043

Dátum vyhotovenia: 16.10.2017

Faktúra doručená: 25.10.2017

Číslo zmluvy: 9/4/2016

Dodávateľ

ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM 1.-15.10.2017 NR, 327.97 EUR

Názov položky:

PHM 1.-15.10.2017 NR, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

393,57 EUR

ceny sú vrátane DPH