Faktúra 3171035
Dátum vyhotovenia:
12.10.2017
Faktúra doručená:
23.10.2017
Číslo objednávky:
666/3/He/10/2017
Dodávateľ
AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o.
Gorazdovo nábr. 9/3
971 01 Prievidza
IČO: 46104046
Gorazdovo nábr. 9/3
971 01 Prievidza
IČO: 46104046
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 153.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
183,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
