Faktúra 3171006
Dátum vyhotovenia:
9.10.2017
Faktúra doručená:
17.10.2017
Číslo objednávky:
632/3/Va/9/2017
Dodávateľ
Váhostav - SK, a.s.
Priemyselná 6
821 09 Bratislava
IČO: 31356648
Priemyselná 6
821 09 Bratislava
IČO: 31356648
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltovanie nádvoria str. PE, 638.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
638,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
