Faktúra 3170931

Dátum vyhotovenia: 25.9.2017

Faktúra doručená: 4.10.2017

Číslo objednávky: 623/3/Vn/9/2017

Číslo zmluvy: 65/4/2017

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo, 3765.01 EUR

Názov položky:

Kamenivo, -0.01 EUR

Názov položky:

Kamenivo, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 518,01 EUR

ceny sú vrátane DPH