Faktúra 3170927
Dátum vyhotovenia:
29.9.2017
Faktúra doručená:
4.10.2017
Číslo objednávky:
543.566/3/Ka/8,9/2017
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 233.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
280,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
