Faktúra 3170897
Dátum vyhotovenia:
25.9.2017
Faktúra doručená:
28.9.2017
Číslo objednávky:
586/3/He/9/2017
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 115.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
138,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
