Faktúra 3170891
Dátum vyhotovenia:
19.9.2017
Faktúra doručená:
25.9.2017
Číslo objednávky:
517,513,569/3/Iš/8,9/2017
Dodávateľ
STAVEBNINY KLARK s.r.o.
Diviaky nad Nitricou 209
972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO: 47454911
Diviaky nad Nitricou 209
972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO: 47454911
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Penetral, 92.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
92,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
