Faktúra 3170865

Dátum vyhotovenia: 13.9.2017

Faktúra doručená: 20.9.2017

Číslo objednávky: 489/3/Iš/8/2017

Dodávateľ

Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, 400.05 EUR

Názov položky:

Náhradné diely, -0.01 EUR

Názov položky:

Náhradné diely, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

480,06 EUR

ceny sú vrátane DPH