Faktúra 3170814
Dátum vyhotovenia:
30.8.2017
Faktúra doručená:
8.9.2017
Číslo objednávky:
525/3/Iš/8/2017
Číslo zmluvy:
30/4/2017
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Penetral, 20.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
