Faktúra 3170812
Dátum vyhotovenia:
25.8.2017
Faktúra doručená:
8.9.2017
Číslo objednávky:
476/3/Va/8/2017
Číslo zmluvy:
45/4/2017
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 769.18 EUR
Názov položky:
Pneumatiky, 0.01 EUR
Názov položky:
Pneumatiky, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
923,02 EUR
ceny sú vrátane DPH