Faktúra 3170796
Dátum vyhotovenia:
23.8.2017
Faktúra doručená:
5.9.2017
Číslo objednávky:
505/3/Va/8/2017
Dodávateľ
Ing. Ladislav CENTÁR - S.C.S.
Šimonovianska 5/18
958 03 Partizánske
IČO: 34580514
Šimonovianska 5/18
958 03 Partizánske
IČO: 34580514
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement, 26.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
