Faktúra 3170787
Dátum vyhotovenia:
22.8.2017
Faktúra doručená:
31.8.2017
Číslo zmluvy:
9/2004
Dodávateľ
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Voda PE 26.8.2016-21.8.2017, 208.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
250,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
