Faktúra 3170759
Dátum vyhotovenia:
18.8.2017
Faktúra doručená:
18.8.2017
Číslo objednávky:
496/3/Sl/8/2017
Dodávateľ
KOMATOP s.r.o.
Inžinierska I. 2785
971 01 Prievidza
IČO: 36338834
Inžinierska I. 2785
971 01 Prievidza
IČO: 36338834
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Min.voda, 247.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
247,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
