Faktúra 3170739
Dátum vyhotovenia:
26.6.2017
Faktúra doručená:
10.8.2017
Číslo objednávky:
363/3/Iš/6/2017
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spínač, 15.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
