Faktúra 3170738

Dátum vyhotovenia: 31.7.2017

Faktúra doručená: 10.8.2017

Číslo zmluvy: 9/4/2016

Dodávateľ

ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM 16.7.-31.7.2017 NR, 384.29 EUR

Názov položky:

PHM 16.7.-31.7.2017 NR, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

461,14 EUR

ceny sú vrátane DPH