Faktúra 3170700

Dátum vyhotovenia: 27.7.2017

Faktúra doručená: 7.8.2017

Číslo objednávky: 432/3/Vn/7/2017

Číslo zmluvy: 36/4/2016

Dodávateľ

Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodidlá, 2547 EUR

Názov položky:

Zvodidlá, 0.01 EUR

Názov položky:

Zvodidlá, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 056,40 EUR

ceny sú vrátane DPH