Faktúra 3170697

Dátum vyhotovenia: 25.7.2017

Faktúra doručená: 2.8.2017

Číslo objednávky: 19/4/Mk/05/2017

Číslo zmluvy: 43/4/2015

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba c.mikrokobercami III/1770 križ.I/9-Uhrovec, 67200 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

67 200,00 EUR

ceny sú vrátane DPH