Faktúra 3170695
Dátum vyhotovenia:
25.7.2017
Faktúra doručená:
2.8.2017
Číslo objednávky:
35/4/Mk/06/2017
Číslo zmluvy:
43/4/2015
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba c.mikrokobercami III/1770 križ.I/9BN-Uhrovec, 2774.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 774,20 EUR
ceny sú vrátane DPH