Faktúra 3170694
Dátum vyhotovenia:
21.7.2017
Faktúra doručená:
2.8.2017
Číslo objednávky:
437/3/Vn/7/2017
Dodávateľ
CRH (Slovensko) a.s.
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón, 525.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
525,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
