Faktúra 3170686
Dátum vyhotovenia:
18.7.2017
Faktúra doručená:
28.7.2017
Číslo objednávky:
419/3/Iš/7/2017
Dodávateľ
Obec NITRIANSKE RUDNO
Hlavná 1/82
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 00318345
Hlavná 1/82
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 00318345
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nádoby na odpad, 99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
