Faktúra 3170685
Dátum vyhotovenia:
24.7.2017
Faktúra doručená:
28.7.2017
Číslo objednávky:
438/3/Ha/7/2017
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
