Faktúra 3170673
Dátum vyhotovenia:
12.7.2017
Faktúra doručená:
24.7.2017
Číslo objednávky:
391/3/Iš/6/2017
Dodávateľ
STAVEBNINY KLARK s.r.o.
Diviaky nad Nitricou 209
972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO: 47454911
Diviaky nad Nitricou 209
972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO: 47454911
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál, 264.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
264,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
