Faktúra 3170607
Dátum vyhotovenia:
19.6.2017
Faktúra doručená:
6.7.2017
Číslo objednávky:
290,314,315/3/Iš/5/2017
Dodávateľ
SLOVDEKRA
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
STK, EK, 173.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
208,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
