Faktúra 3170582
Dátum vyhotovenia:
20.6.2017
Faktúra doručená:
28.6.2017
Číslo objednávky:
349/3/Vn/6/2017
Číslo zmluvy:
36/4/2016
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlá, 2005.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 005,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
