Faktúra 3170575
Dátum vyhotovenia:
15.6.2017
Faktúra doručená:
24.6.2017
Číslo objednávky:
389/3/Va/6/2017
Dodávateľ
AG STAVBET s.r.o.
Odbojárov 461
955 01 Tovarníky
IČO: 36358274
Odbojárov 461
955 01 Tovarníky
IČO: 36358274
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón, 198 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
