Faktúra 3170555
Dátum vyhotovenia:
2.6.2017
Faktúra doručená:
15.6.2017
Číslo objednávky:
375/3/Va/6/2017
Dodávateľ
JOPER, s.r.o.
Železničiarska 247
958 52 Žabokreky nad Nitrou
IČO: 45463018
Železničiarska 247
958 52 Žabokreky nad Nitrou
IČO: 45463018
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zemné práce, 150 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
150,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
