Faktúra 3170498
Dátum vyhotovenia:
29.5.2017
Faktúra doručená:
7.6.2017
Číslo objednávky:
294/3/Iš/5/2017
Dodávateľ
BaB s.r.o
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stav.materiál na opr.mosta, 114.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
